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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
807
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.720.800
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 79.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-87453
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.720.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274521
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para funcionarios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro