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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Nro. de Timbrado
10388121
Monto de la Factura
₲ 91.850.000
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.482.600
IVA
₲ 8.350.000
Retención DNCP
₲ 367.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-90183
Monto Contrato
₲ 114.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.825.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279392
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de apoyo y muebles para educación
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro