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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002887
Nro. de Timbrado
16941461
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. de Orden de Pago
2575
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.411.012
IVA
₲ 522.727
Retención DNCP
₲ 20.282
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 156.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-233305
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.158.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.657.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424695
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de UPS del DC
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah