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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 003 - 0002229
Nro. de Timbrado
16462701
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. de Orden de Pago
3489
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.272
IVA
₲ 116.364
Retención DNCP
₲ 4.655
Retención IVA
₲ 34.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-233305
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.158.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.657.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424695
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de UPS del DC
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah