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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 003 - 0001948
Nro. de Timbrado
16462701
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. de Orden de Pago
2478
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.187.652
IVA
₲ 404.545
Retención DNCP
₲ 15.696
Retención IVA
₲ 121.364
Retención Renta
₲ 121.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-227661
Monto Contrato
₲ 106.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.029.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.377.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424689
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparacion Acondicionadores de aire del Centro de Datos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah