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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001164
Monto de la Factura
₲ 31.099.050
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.518.314
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 110.600
Retención IVA
₲ 848.156
Retención Renta
₲ 621.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-106889
Monto Contrato
₲ 31.099.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.099.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.518.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289036
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte