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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 62.260.000
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.095.381
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 221.419
Retención IVA
₲ 1.698.000
Retención Renta
₲ 1.245.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-107258
Monto Contrato
₲ 62.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.095.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte