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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003312
Nro. de Timbrado
12105411
Monto de la Factura
₲ 6.467.736
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
09-06-2017
Fecha Emisión Cheque
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.150.699
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 23.049
Retención IVA
₲ 176.393
Retención Renta
₲ 117.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-118373
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.937.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.016.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300644
Nombre de la Licitación
Guarda y Gestión de Archivo Plurianual
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte