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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004052
Nro. de Timbrado
12105411
Monto de la Factura
₲ 4.483.317
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.263.553
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.977
Retención IVA
₲ 122.272
Retención Renta
₲ 81.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-118373
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.937.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.016.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300644
Nombre de la Licitación
Guarda y Gestión de Archivo Plurianual
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte