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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002298
Nro. de Timbrado
11677816
Monto de la Factura
₲ 5.120.291
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
29-08-2016
Fecha Emisión Cheque
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.869.304
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.247
Retención IVA
₲ 139.644
Retención Renta
₲ 93.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-118373
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.937.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.016.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300644
Nombre de la Licitación
Guarda y Gestión de Archivo Plurianual
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte