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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Nro. de Timbrado
11297711
Monto de la Factura
₲ 41.140.000
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.123.392
IVA
₲ 3.740.000
Retención DNCP
₲ 146.608
Retención IVA
₲ 1.122.000
Retención Renta
₲ 748.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-124521
Monto Contrato
₲ 41.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.123.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Chalecos Antibala
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible