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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025001
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 29.962.220
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.493.527
IVA
Retención DNCP
₲ 106.774
Retención IVA
₲ 817.151
Retención Renta
₲ 544.768
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Nº 21-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-130068
Monto Contrato
₲ 29.962.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.962.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.493.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 310309
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible