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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Nro. de Timbrado
11749476
Monto de la Factura
₲ 75.794.770
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.161.604
IVA
₲ 6.265.520
Retención DNCP
₲ 271.271
Retención IVA
₲ 1.977.857
Retención Renta
₲ 1.384.038
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
12-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-127436
Monto Contrato
₲ 75.794.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.794.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.161.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310248
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible