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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Nro. de Timbrado
11498807
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
IVA
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
Nº 23-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-132897
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311004
Nombre de la Licitación
Servicios de fumigación
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible