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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033925
Nro. de Timbrado
11503045
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.833.000
IVA
₲ 1.022.727
Retención DNCP
₲ 42.000
Retención IVA
₲ 160.714
Retención Renta
₲ 214.286
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
14-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-127356
Monto Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.833.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310248
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible