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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 100.000.520
Nro. de Orden de Pago
2259
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.545.972
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.638
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR EDILSON ORTIZ GARCETE
RUC
4589445-0
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22001-21-208494
Monto Contrato
₲ 100.000.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.909.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.545.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403454
Nombre de la Licitación
Ampliación y Reparación del Archivo
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion