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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Nro. de Timbrado
16288483
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.809.091
IVA
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA CAROLINA ELIZABETH VERA MORENO
RUC
885761-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-228203
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.963.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.727.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431538
Nombre de la Licitación
Servicios de proyectos y fiscalizacion de obras para la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera