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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Nro. de Timbrado
16288483
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
923
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.229.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.909
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA CAROLINA ELIZABETH VERA MORENO
RUC
885761-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-228203
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.963.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.727.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431538
Nombre de la Licitación
Servicios de proyectos y fiscalizacion de obras para la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera