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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010029302
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. de Orden de Pago
6297
Fecha de Orden de Pago
11-11-2010
Fecha Emisión Cheque
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.113
IVA
Retención DNCP
₲ 36.705
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
UOC Nº 03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-0766
Monto Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.831.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.795.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191825
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE MEMORIA INSTITUCIONAL AÑO 2009
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan