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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010049574/79/85/75/77/76
Monto de la Factura
₲ 25.350.000
Nro. de Orden de Pago
6616
Fecha de Orden de Pago
16-02-2011
Fecha Emisión Cheque
16-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.107.389
IVA
Retención DNCP
₲ 90.331
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
uoc 32/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-16558
Monto Contrato
₲ 1.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.197.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.107.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192306
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan