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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001613
Monto de la Factura
₲ 2.468.349
Nro. de Orden de Pago
6196
Fecha de Orden de Pago
05-10-2010
Fecha Emisión Cheque
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.355
IVA
Retención DNCP
₲ 8.796
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
UOC Nº 14/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-3655
Monto Contrato
₲ 1.898.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.167.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.152.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan