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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010016519554
Monto de la Factura
₲ 999.900
Nro. de Orden de Pago
6872
Fecha de Orden de Pago
31-05-2011
Fecha Emisión Cheque
31-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.264
IVA
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
UOC 22/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-14759
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.156.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.123.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192250
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan