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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001026162
Monto de la Factura
₲ 69.867.000
Nro. de Orden de Pago
6004
Fecha de Orden de Pago
27-07-2010
Fecha Emisión Cheque
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.442.246
IVA
Retención DNCP
₲ 248.981
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
UOC Nº 15/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-3654
Monto Contrato
₲ 69.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.691.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.442.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan