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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010049414
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
6615
Fecha de Orden de Pago
16-02-2011
Fecha Emisión Cheque
16-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
uoc 31/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-16557
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.727.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192306
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan