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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001166
Monto de la Factura
₲ 1.964.659
Nro. de Orden de Pago
5896
Fecha de Orden de Pago
09-06-2010
Fecha Emisión Cheque
09-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.355
IVA
Retención DNCP
₲ 7.001
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
519/10 520/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-2506
Monto Contrato
₲ 1.964.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.875.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan