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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100101459/60
Monto de la Factura
₲ 19.750.000
Nro. de Orden de Pago
6333
Fecha de Orden de Pago
22-11-2010
Fecha Emisión Cheque
22-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.906.891
IVA
Retención DNCP
₲ 70.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
uoc 17/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-4758
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.088.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.931.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191821
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET BLAZER
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan