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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100101669
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. de Orden de Pago
6765
Fecha de Orden de Pago
13-04-2011
Fecha Emisión Cheque
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
IVA
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
uoc 17/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-4758
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.088.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.931.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191821
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET BLAZER
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan