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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012924
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.127.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.091
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-14-88652
Monto Contrato
₲ 55.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.117.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269007
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte