- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012467,68,69
Nro. de Timbrado
16661032
Monto de la Factura
₲ 36.183.297
Nro. de Orden de Pago
9634
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.952.407
IVA
Retención DNCP
₲ 127.627
Retención IVA
₲ 986.817
Retención Renta
₲ 986.817
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 7.097.721
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-230321
Monto Contrato
₲ 36.183.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.151.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.952.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427121
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos para el ONI
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn