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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006202
Nro. de Timbrado
16020736
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
8430
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.363
IVA
Retención DNCP
₲ 28.219
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-226049
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.992.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.528.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424317
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS SERILLADAS PARA EL INTN - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn