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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012642
Nro. de Timbrado
15372104
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
10345
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.281.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.040
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL & ASOCIADOS
RUC
80023847-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-235599
Monto Contrato
₲ 123.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.299.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.655.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437074
Nombre de la Licitación
Servicio de Asesoría Jurídica en Contrataciones Públicas para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn