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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036357
Nro. de Timbrado
11960080
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. de Orden de Pago
5979732
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.982
IVA
Retención DNCP
₲ 1.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-40001-17-135074
Monto Contrato
₲ 280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS (COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE) PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco