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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003745
Monto de la Factura
₲ 91.150.000
Nro. de Orden de Pago
31176
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.681.993
IVA
Retención DNCP
₲ 324.825
Retención IVA
₲ 2.485.909
Retención Renta
₲ 1.657.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-40001-17-149096
Monto Contrato
₲ 91.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.681.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327180
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco