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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00015970
Nro. de Timbrado
11699613
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
137906
Fecha de Orden de Pago
25-04-2017
Fecha Emisión Cheque
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.350.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.364
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-40001-17-136953
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.836.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308326
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA (DPTO. CONTABILIDAD)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco