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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001553
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.091
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
60/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-130630
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317134
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE SERVIDORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay