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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003390
Monto de la Factura
₲ 12.604.000
Nro. de Orden de Pago
886
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.985.258
IVA
₲ 1.145.818
Retención DNCP
₲ 45.832
Retención IVA
₲ 343.746
Retención Renta
₲ 229.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
71/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-132635
Monto Contrato
₲ 67.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.354.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.931.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306670
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay