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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018367
Monto de la Factura
₲ 3.034.055
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.885.110
IVA
₲ 275.823
Retención DNCP
₲ 11.033
Retención IVA
₲ 82.747
Retención Renta
₲ 55.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-122490
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.656.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.593.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302331
Nombre de la Licitación
CD 17/2016 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL BCP - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay