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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003946
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
1615
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.600
IVA
₲ 360.000
Retención DNCP
₲ 14.400
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
3/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-118577
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.542.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301415
Nombre de la Licitación
CD 08/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE PARA CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE SOLUCION SIEM - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay