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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075286
Monto de la Factura
₲ 25.304.000
Nro. de Orden de Pago
1828
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.061.803
IVA
₲ 2.300.364
Retención DNCP
₲ 92.015
Retención IVA
₲ 690.109
Retención Renta
₲ 460.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-126754
Monto Contrato
₲ 25.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.061.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306659
Nombre de la Licitación
CD 73/2016 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANGUERAS DEL SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay