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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. de Orden de Pago
1233
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.023.637
IVA
₲ 7.363.636
Retención DNCP
₲ 294.545
Retención IVA
₲ 2.209.091
Retención Renta
₲ 1.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ BARRIOS SOLIS
RUC
1422690-1
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-123471
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.372.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304465
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN, ANIMACIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE LA FERIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay