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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000568
Monto de la Factura
₲ 18.060.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.173.418
IVA
₲ 1.641.818
Retención DNCP
₲ 65.673
Retención IVA
₲ 492.545
Retención Renta
₲ 328.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-128692
Monto Contrato
₲ 18.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.173.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306950
Nombre de la Licitación
CD 106/2016- EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay