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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1521
Nro. de Timbrado
12788784
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. de Orden de Pago
2301
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.639
IVA
₲ 77.273
Retención DNCP
₲ 2.999
Retención IVA
₲ 23.181
Retención Renta
₲ 23.181
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD N° 17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-163105
Monto Contrato
₲ 850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351704
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve