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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007861/7862
Nro. de Timbrado
13562084
Monto de la Factura
₲ 9.510.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.957.728
IVA
₲ 864.545
Retención DNCP
₲ 33.544
Retención IVA
₲ 259.364
Retención Renta
₲ 259.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
CD N° 28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-165434
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.934.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351513
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve