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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1561/2/3
Nro. de Timbrado
13076273
Monto de la Factura
₲ 23.755.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.375.483
IVA
₲ 2.159.545
Retención DNCP
₲ 83.791
Retención IVA
₲ 647.863
Retención Renta
₲ 647.863
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD N° 20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-163983
Monto Contrato
₲ 23.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.375.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351706
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Equipos y Accesorios Informáticos, Luces y Señales de Emergencia - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve