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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Nro. de Timbrado
12573573
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2197
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.910
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.910
Retención IVA
₲ 409.090
Retención Renta
₲ 409.090
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RAMON MALDONADO
RUC
923813-1
Número de Contrato
CD N°15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-161837
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arpa con Accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve