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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076753
Nro. de Timbrado
12526024
Monto de la Factura
₲ 46.524.000
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.822.225
IVA
₲ 4.229.455
Retención DNCP
₲ 164.103
Retención IVA
₲ 1.268.836
Retención Renta
₲ 1.268.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
CD N° 26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-164693
Monto Contrato
₲ 46.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.524.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.822.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve