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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065192/3
Nro. de Timbrado
12752145
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. de Orden de Pago
2082
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.865
IVA
₲ 418.182
Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
CD N° 14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-161825
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.135.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340911
Nombre de la Licitación
Seguro de vehículos Institucionales
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve