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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000688
Nro. de Timbrado
13008633
Monto de la Factura
₲ 13.160.000
Nro. de Orden de Pago
1945
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.514.923
IVA
₲ 1.196.364

Retención DNCP
₲ 46.897
Retención IVA
₲ 358.909
Retención Renta
₲ 239.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-161417
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.200.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.622.421

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345058
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de sistema informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah