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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000735
Nro. de Timbrado
13492250
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. de Orden de Pago
3145
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.952.873
IVA
₲ 178.182
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-161417
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.200.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.622.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345058
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de sistema informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah