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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000707
Nro. de Timbrado
13492250
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
1946
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.612
IVA
₲ 241.818
Retención DNCP
₲ 9.479
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 48.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-161417
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.200.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.622.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345058
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de sistema informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah